Como crear una empresa LLC para no residentes en Estados Unidos - Guia Paso a Paso [2025])
Piensas abrir una LLC para no residentes y desconoces los pasos y también si es posible que la puedas formar porque crees que solo es para los residentes estadounidenses. Pues, todos los detalles que necesitas conocer al respecto los leerás con la siguiente información.
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Pasos para abrir una LLC para no residentes
Para abrir una LLC para no residentes sigue este paso a paso:
- Ante todo debes determinar una dirección comercial virtual.
- Solicita un EIN.
- Tras ello debes abrir una cuenta bancaria para empresas.
- Solicita el ITIN.
- Abre una cuenta empresarial en PayPal.
¿Qué necesito para abrir una LLC para no residentes?
Lo que necesito para abrir una LLC para no residentes es:
Elegir un estado
Para formar tu LLC en Estados Unidos debes determinar el estado para lo cual debes consultar la ubicación, tasas impositivas y leyes comerciales de ese estado.
Nombra tu LLC
Ya has elegido el estado para abrir tu LCC, ahora debes elegir el nombre para tu empresa. Debe ser un nombre único que no esté en uso por otra compañía.
Agente registrado
Toda LLC debe contar con un agente registrado que será quien tiene la responsabilidad de la recepción de los documentos legales.
Artículos de organización
Es el documento legal para formar de modo oficial la LLC.
Acuerdo operativo
Es el documento legal de la descripción de la estructura de administración, procedimientos operativos de la empresa y de propiedad.
EIN
Después de que completes los pasos anteriores solicitarás el Número de identificación de empleador conocido como EIN en el sitio oficial del IRS.
Para ello, al ser extranjero completar el formulario SS-4 donde incluirás la dirección de tu país con la información de tu hombre, nombre de la LLC, número de identificación individual de contribuyente y la dirección de tu agente registrado.
Al solicitar el EIN, controla todos los requisitos fiscales para no residentes y haz la consulta con un profesional fiscal.
Puede ser que tengas que abonar impuestos estatales y federales, pues depende de tu país de origen y los tratados fiscales con Estados Unidos, porque según tu caso es posible que debas completar el formulario 5472 para una LLC de propiedad extranjera.
ITIN
Al no ser residente y abrir una LLC en Estados Unidos de seguro no contarás con un número de seguro social, en consecuencia completarás el formulario SS-4 y solicitarás el ITIN que es el número de identificación individual del contribuyente.
De este modo cumplirás con tus obligaciones tributarias.
Pues, es el número para el procesamiento de los impuestos que emite el IRS para quienes necesitan un número de identificación de contribuyente cuando no eres elegible para contar con un número de seguro social,
Solicita el ITIN completando el formulario W-7 y luego envíalo al IRS junto con la declaración de impuestos.
Impuestos
Tras formar la LLC en Estados Unidos tienes el beneficio de la flexibilidad en cuanto a los impuestos.
Al considerarse como una entidad de transparencia, a efectos fiscales significa que ganancias y pérdidas son declaradas solo en la declaración de impuestos personal. Es decir que no pagas impuestos a nivel empresarial.
En conclusión, los impuestos son más bajos cuando se trata de empresas extranjeras.
No obstante, las regulaciones fiscales y requisitos son variables de acuerdo al estado donde abres la LLC y tu país de residencia.
Cómo funciona una LLC para no residentes impuestos
La LLC para no residentes impuestos funciona como una Sociedad colectiva mediante la tributación de flujo directo.
La tributación de flujo directo significa que las LLC no tienen obligación de realizar pagos de impuestos federales sobre la renta (a nivel comercial)
Cuando se generan ingresos, estos son transferidos en las declaraciones de impuestos personales de cada miembro de la empresa según corresponda a su participación.
Foreign Owned
Sion las LLC propiedad de extranjeros pero que hacen negocios en Estados Unidos.
Significa que como propietario no tienes nacionalidad estadounidense.
En el caso de que tu empresa LLC cuente con un propietario ciudadano estadounidense no se considera Foreign Owned, por lo tanto le corresponde otro tipo de régimen impositivo.
Pass Through
Es un término que se refiere al cobro de los impuestos de tu LLC.
Al ser consideradas por el IRS como entidades fiscales transparentes, la figura legal de la compañía no paga los impuestos sino sus propietarios.
LLC de un solo miembro
Si se trata d una LLC de un solo miembro, a nivel corporativo no pagas impuestos, pero tienes la obligación de distribuir ganancias y pérdidas de la empresa entre todos los miembros de la misma.
La carga tributaria para los socios no residentes es entre el 10 y 37%
¿Cómo abrir una LLC Florida para extranjeros?
Si quieres abrir una LLC florida para extranjeros sigue estos pasos:
Nombre
Buscar un nombre para tu LLC en Florida es el primer paso, búscalo ajustándote a las leyes estatales.
Incluye la frase Limited Liability, LLC, Ltd., Limited, Co, Company o L. L. C.
Evita incluir palabras como:
- Departamento de Estado.
- State Department.
- Treasury.
- FBI.
- Universidad.
- University.
- Licenciado.
- Attorney.
- Banco
- Bank.
También es posible que requieras de un abogado como parte de tu LLC en Florida.
Agente registrado
El estado de Florida exige que elijas un agente registrado en Florida. Como ya sabes será la persona que recibe documentos como:
- Correspondencia del gobierno.
- Demandas.
- Impuestos y otros documentos legales.
Ten en cuenta que debe ser un residente permanente del estado de Florida o una persona de tu propia empresa a quien asignes como agente registrado.
Archivo del Acta Constitutiva
Cuando registras la LLC en Florida necesitas el Acta Constitutiva o Articles of Organization.
En este momento determinarás si la administración de la LLC será mediante gerentes o miembros.
Registro del Acta Constitutiva
Registrar el acta constitutiva en Department of State Sunbiz
¿Cuánto paga de impuesto una LLC?
Lo que paga de impuesto una LLC es el 21% sobre la renta imponible si el IRS si al aceptar tu solicitud la considera como corporación.
¿Cuál es el mejor estado para abrir una LLC?
El mejor estado para abrir una LLC es:
Delaware
Es el estado elegido como el mejor debido a las ventajas en cuanto a sus leyes fiscales, protecciones legales y regulaciones flexibles.
¿Cómo registrar un negocio en New Jersey?
Para registrar un negocio en New Jersey sigue estos pasos:
- Elige el nombre de la compañía.
- Determina su estructura legal.
- Obtén el EIN.
- Obtén las licencias y permisos según tu negocio.
- Comienza a operar el negocio.
¿Cómo registrar una compañia en Texas?
Para registrar una compañia en Texas sigue este paso a paso:
- Elige el nombre para tu negocio.
- Elige un agente registrado.
- Obtén el número de identificación fiscal (FEIN o FTIN)
- Abre una cuenta bancaria para empresas.
¿Qué significa LLC en español?
Sociedad de Responsabilidad Limitada significa LLC en español, pues LLC es Limited Liability Company.
Beneficios de una LLC en Estados Unidos
Los beneficios de una LLC en Estados Unidos son:
- Credibilidad para tu negocio.
- Pocos requisitos.
- Estructura flexible.
Desventajas de una LLC
No obstante, también existen desventajas de una LLC como:
- Las ganancias anuales tienen obligaciones impositivas para los dueños sin importar si hubo o no distribución.
- Los dueños de un LLC pagan la seguridad social.
- Las ganancias anuales las debes distribuir sin opción.
¿Puede un no residente abrir una LLC en EE. UU.?
Sí, puede un no residente abrir una LLC en EE. UU y es ideal debido a las ventajas jurídicas y fiscales.
¿Cómo abrir una LLC siendo extranjero?
Para abrir una LLC siendo extranjero es necesario que:
- Obtengas un estado de residencia o una visa.
- Debes cumplir con las regulaciones estatales para que formes la LLC y asignes un agente registrado del estado donde abres tu empresa.
1. Elige el estado.
2. Nombra la LLC.
3. Elige el agente registrado.
4. Presenta los artículos de la organización.
5. Obtén el acuerdo operativo.
6. Solicita el EIN.
7. Solicita el ITIN.
¿Puede un no residente formar una LLC en Texas?
Sí, puede un no residente formar una LLC en Texas porque por ley no existe restricción para formar una entidad comercial.
¿Cuando una LLC no paga impuestos?
Una LLC no paga impuestos cuando está conformada por un solo miembro porque a nivel del impuesto federal sobre la renta, la empresa no existe.
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