Tabla de taxes en estados unidos, como interpretar la tabla de impuestos.

La tabla de taxes en estados unidos corresponde a la recaudación de impuestos sobre las ventas de 45 estados incluyendo el distrito de Columbia.

Tabla de taxes en estados unidos más altas

La tabla de taxes en estados unidos más altas corresponden a 5 estados, por ejemplo la tasa de Washington es del 8.92%, el de Alabama es de 9.01%, la tasa de Arkansas es del 9.30%, la tasa de Tennessee es del 9.46% y el de Luisiana es del 9.98%.

De todos modos la tasa del impuesto a las ventas es diferente de cuerdo al estado, pero también en base a los ingresos recaudados de un impuesto que a su vez afecta a la economía.

Esta diferencia hace que los consumidores elijan comprar productos on line o cruzar la frontera, pues los consumidores también deben hacer frente a los impuestos a las ventas locales que pueden ser altas.

Pero un estado puede tener un impuesto a las ventas con un porcentaje moderado y en todo el estado se podría estipular una tasa local y estatal combinada alta comparándolo con otros estados.

Tasas combinadas

Oregon, Hampshire, Montana, Daleware y Alaska son los 5 estados sin impuestos a nivel estatal, pero en Montana y Alaska se cobran impuestos a las ventas locales.

Los estados con tasas combinadas más bajas son Maine con el 5.5%, Wisconsin con el 5.42%, Wyoming con el 5.40%, Hawái con el 4.35% y Alaska con el 1.76%

Tasas estatales

A nivel estatal California es el estado con la tasa de impuestos a las ventas más alta: el 7.25%. En  Tennessee, Rhode Island e Indiana, la tasa es del 7%. En Colorado la tasa a las ventas es del 2.9% y en Wyoming, Nueva York, Hawái, Georgia y Alabama es del 4%

Tasas locales

En Nueva York la tasa de impuestos a las ventas es del 4.49%, en Colorado, la tasa es del 4.60%, en Luisiana es del 4.98% y en Alabama del 5.01%

De todos modos en algunos condados y ciudades de California aumentó la tasa combinada, siendo que por ejemplo en San José la tasa del impuesto a las ventas local y estatal es del 8.75% y aumentará a 9.25%

Salem es un condado que está exento de una recaudación del 6.875% del impuesto estatal sobre las ventas. Recauda el 3.4375% como una media tasa para que pueda competir con Daleware, ya que éste no cobra impuesto a las ventas, lo cual indica una tasa local negativa promedio del 0.03%

En cuanto a los impuestos a las ventas adicionales a nivel estatal y obligatorios Virginia tiene el 1%, Utah el 1.25% y California el 1.25%

Cuando no se cobra el impuesto a las ventas, tiene que ver con áreas con diferencia en la tasa de impuestos a las ventas entre dos jurisdicciones, ya que los consumidores de estas áreas hacen sus compras en las de bajos impuestos  como en los suburbios como por ejemplo en Chicago que evitan un tasa del 10.25% por el impuesto a las ventas.

Del mismo modo las empresas buscan áreas con tasas menores, como por ejemplo en Nueva Inglaterra las empresas minoristas buscan New Hampshire  en lugar de Vermont para instalar su empresa para evitar el impuesto a las ventas.

Con esta decisión un estudio indica que las ventas en los condados de frontera como  New Hampshire sin impuestos viene triplicando el volumen de ventas desde fines de la década de los años 1950, pero las ventas en los condados de frontera de Vermont permanecen estancadas.

En el caso de Daleware, hace publicidad a los consumidores anunciando que es un área libre de impuestos para que pueda verse desde la carretera.

¿Qúe son y cómo se utilizan las tablas de impuestos?

La tabla de taxes en estados unidos es un gráfico que da a conocer los impuestos que se adeudan de acuerdo a los ingresos que se reciben. De este modo puede mostrar una tasa porcentual, una tasa discreta o ambas tasas combinadas.

La más típica muestra es el nivel de ingresos de puntos de interrupción por sobre o por debajo de los que serán aplicados a las distintas tasas impositivas.

Estas tablas las podemos encontrar dentro de la página web del Internal Revenue Service en la Publicación 17.

Lo primero que tienes que tener en cuenta es el estado civil en el que te encuentras. Tenemos las siguientes opciones:

Single = soltero(a)
Married filing jointly = casado que hace la declaración conjunta. También se incluyen aquí las personas viudas.
Married filing separately = casado que hace la declaración individual
Head of a house-hold = cabeza de familia

Incluso si no pensamos en ello, es importante, porque la deducción estándar puede variar de acuerdo a su estado civil (por ejemplo, usted puede deducir más dinero de una persona que tiene hijos que alguien que no tiene hijos, porque es más difícil de mantener).

Con estos datos calculamos nuestra renta imponible. Esta es generalmente la diferencia entre nuestros ingresos brutos y las deducciones a las que tenemos derecho. Estas deducciones varían según las características personales de cada persona. Se incluye la deducción estándar para nuestro estado civil, y las cantidades de otras deducciones que podemos aplicar dependiendo de nuestra situación (beneficio, familiares dependientes, incapacidades,…).

Una vez que conocemos nuestra renta imponible, examinamos en las tablas el nivel de ingresos al que se encuentra nuestra renta imponible. Tenemos que tomar la versión más reciente que encontramos de las tablas de impuestos en la Publicación 17 del IRS.

Las tablas oscilan entre 1.000 y 1.000, así que si tenemos un ingreso por ejemplo de 27.678 dólares, pasaremos a la tabla de 27.000 dólares. Dentro de esta tabla, las dos primeras columnas indican dos cifras:”de” (por lo menos) y “pero menos que”, que nos indican en qué fila de la tabla se encuentra nuestro ingreso. Siguiendo el ejemplo de los $27,678, estaríamos en línea desde 27,650 pero menos de 27,700.

El estado civil que mencionamos al principio, lo usaremos ahora. Se encuentra en la fila superior de la tabla. Tomaremos la cifra que une la columna correspondiente a nuestro estado y la fila correspondiente a nuestros ingresos. Es importante no cometer un error sobre el estado civil o la cantidad de ingresos, ya que esto nos llevaría a una cifra errónea. Esta cantidad final es la cantidad de impuestos que debemos pagar. En nuestro ejemplo, suponiendo que seamos solteros, tendríamos que pagar impuestos de $3,690 dólares.

Para qué se utiliza la tabla de taxes en estados unidos

La tabla de taxes en estados unidos es utilizada por  las empresas con niveles de ingresos bajos, ya que las de mayor ingreso incluyendo a los individuos en lugar de tabla de impuestos, utilizan cronogramas de tasas impositivas con más detalles y deducciones.

Las tablas cambian todos los años con variaciones de estado. Cuando se trata de inversores, se aseguran de que utilizan las correctas de acuerdo al área de residencia y fuente de ingresos.

Para el pago de cualquier impuesto adeudado o para la presentación de la declaración federal de impuestos debes comprender tu categoría de impuesto a la renta, la tasa del impuesto a la renta que te corresponde y tu estado civil en función a la declaración.

Ten en cuenta que los impuestos adeudados dependen del volumen de ingresos que ganas y de tu estado civil.

Renta marginal

Tu parcela marginal representará la tasa más alta que pagarás sobre tus ingresos.  Para cada estado civil existen niveles marginales con un porcentaje del 10%, 15%, 25%, 28%, 3% y 35%, pues estos son los seis niveles que existen en la actualidad.

Paridad tributaria marginal

La paridad tributaria marginal es el plan impositivo que al ser gradual indica que a mayor salario, será mayor la cantidad de los impuestos que pagarás y el ingreso gravable que ganas indica tu grupo impositivo.

No obstante,  solo se grava lo que ganas en un nivel impositivo específico. Por ejemplo, si un año ganas más que el año anterior y subiste a otra categoría impositiva que es más alta, entonces se gravará a la tasa más alta lo que ganaste y entró en esa categoría más alta.

Por lo tanto, suponiendo que de un tramo del 25% pasas al 28%, todos tus ingresos no se gravarán al 28% sino lo que ganas en ese rango de porcentaje.

¿Qué tan altos son los impuestos a las ventas en cada estado?

Tasas combinadas de impuestos estatales y locales promedio sobre las ventas, 1 de enero de 2018.

Tabla de taxes

Tasas de Impuestos de Ventas Estatales y Locales al 1 de enero de 2018
Estado Tax Rate

Estatatal

Rank Avg. Local Tax Rate (a) Combined Rate Combined Rank Max Local Tax Rate
(a) Las tarifas de la ciudad, el condado y el municipio varían. Estas tasas son ponderadas por la población para calcular una tasa impositiva local promedio.
(b) Tres estados imponen impuestos adicionales locales, estatales y obligatorios sobre las ventas a nivel estatal: California (1.25%), Utah (1.25%), Virginia (1%), los incluimos en sus impuestos estatales sobre las ventas.
(c) Los impuestos sobre las ventas en Hawai, Nuevo México, Dakota del Norte y Dakota del Sur tienen bases amplias que incluyen muchos servicios.
(d) Los impuestos especiales en las zonas turísticas locales no se contabilizan aquí.
(e) El Condado de Salem no está sujeto a la tasa estatal de impuestos sobre las ventas y cobra una tasa local de 3.3125%. El puntaje local promedio de Nueva Jersey se representa como negativo.Fuentes: Sales Tax Clearinghouse, Tax Foundation calculations, State Revenue Department websites.
Alabama 4.00% 40 5.10% 9.10% 5 7.50%
Alaska 0.00% 46 1.76% 1.76% 46 7.50%
Arizona 5.60% 28 2.73% 8.33% 11 5.30%
Arkansas 6.50% 9 2.91% 9.41% 3 5.125%
California (b) 7.25% 1 1.29% 8.54% 9 2.50%
Colorado 2.90% 45 4.62% 7.52% 16 8.30%
Connecticut 6.35% 12 0.00% 6.35% 33 0.00%
Delaware 0.00% 46 0.00% 0.00% 47 0.00%
Florida 6.00% 16 0.80% 6.80% 28 2.00%
Georgia 4.00% 40 3.15% 7.15% 20 4.90%
Hawaii (c) 4.00% 40 0.35% 4.35% 45 0.50%
Idaho 6.00% 16 0.03% 6.03% 37 3.00%
Illinois 6.25% 13 2.45% 8.70% 7 4.75%
Indiana 7.00% 2 0.00% 7.00% 22 0.00%
Iowa 6.00% 16 0.80% 6.80% 27 1.00%
Kansas 6.50% 9 2.18% 8.68% 8 4.00%
Kentucky 6.00% 16 0.00% 6.00% 38 0.00%
Louisiana 5.00% 33 5.02% 10.02% 1 7.00%
Maine 5.50% 29 0.00% 5.50% 42 0.00%
Maryland 6.00% 16 0.00% 6.00% 38 0.00%
Massachusetts 6.25% 13 0.00% 6.25% 35 0.00%
Michigan 6.00% 16 0.00% 6.00% 38 0.00%
Minnesota 6.875% 6 0.55% 7.42% 17 2.00%
Mississippi 7.00% 2 0.07% 7.07% 21 1.00%
Missouri 4.225% 39 3.80% 8.03% 14 5.39%
Montana (d) 0.00% 46 0.00% 0.00% 47 0.00%
Nebraska 5.50% 29 1.39% 6.89% 25 2.00%
Nevada 6.85% 7 1.29% 8.14% 13 1.42%
New Hampshire 0.00% 46 0.00% 0.00% 47 0.00%
New Jersey (e) 6.625% 8 -0.03% 6.60% 30 3.31%
New Mexico (c) 5.125% 32 2.54% 7.66% 15 4.1250%
New York 4.00% 40 4.49% 8.49% 10 4.875%
North Carolina 4.75% 36 2.20% 6.95% 24 2.75%
North Dakota 5.00% 33 1.80% 6.80% 26 3.50%
Ohio 5.75% 27 1.40% 7.15% 19 2.25%
Oklahoma 4.50% 37 4.41% 8.91% 6 6.50%
Oregon 0.00% 46 0.00% 0.00% 47 0.00%
Pennsylvania 6.00% 16 0.34% 6.34% 34 2.00%
Rhode Island 7.00% 2 0.00% 7.00% 22 0.00%
South Carolina 6.00% 16 1.37% 7.37% 18 3.00%
South Dakota (c) 4.50% 37 1.90% 6.40% 31 4.50%
Tennessee 7.00% 2 2.46% 9.46% 2 2.75%
Texas 6.25% 13 1.92% 8.17% 12 2.00%
Utah (b) 5.95% 26 0.82% 6.77% 29 2.65%
Vermont 6.00% 16 0.18% 6.18% 36 1.00%
Virginia (b) 5.30% 31 0.33% 5.63% 41 0.70%
Washington 6.50% 9 2.68% 9.18% 4 3.90%
West Virginia 6.00% 16 0.37% 6.37% 32 1.00%
Wisconsin 5.00% 33 0.42% 5.42% 44 1.75%
Wyoming 4.00% 40 1.46% 5.46% 43 2.00%
D.C. 5.75% (27) 0.00% 5.75% (41) 0.00%

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